Achats

Le module Achats gère vos relations fournisseurs, vos bons de commande et la réception des marchandises.

Accueil > Achats

Cycle d'achat

Fournisseur → Demande de matériel → Bon de commande → Reçu d'achat → Facture d'achat → Paiement

1. Fournisseurs

Un fournisseur est une entreprise ou une personne à qui vous achetez.

Accueil > Achats > Fournisseur

1. Cliquez sur + Ajouter un fournisseur
2. Renseignez :
   • Nom du fournisseur — Nom ou raison sociale
   • Type — Société ou Individu
   • Groupe de fournisseurs — Catégorie (Local, International, etc.)
3. Ajoutez les coordonnées (téléphone, email, adresse)
4. Enregistrez

2. Bons de commande fournisseur

Un bon de commande fournisseur (Purchase Order) officialise une commande auprès d'un fournisseur.

Accueil > Achats > Bon de Commande Fournisseur

1. Cliquez sur + Ajouter
2. Sélectionnez le fournisseur
3. Ajoutez les articles, quantités et prix
4. Définissez la date de livraison prévue
5. Soumettez

3. Reçus d'achat

Un reçu d'achat enregistre la réception physique des marchandises.

Accueil > Stock > Reçu d'Achat

1. Depuis un bon de commande, cliquez sur Créer > Reçu d'achat
2. Vérifiez les quantités reçues
3. Sélectionnez l'entrepôt de réception
4. Soumettez

Le stock est mis à jour automatiquement.

4. Factures d'achat

Une facture d'achat enregistre la facture reçue du fournisseur.

Accueil > Comptabilité > Facture d'Achat

1. Créez depuis un bon de commande ou un reçu d'achat
2. Vérifiez les montants et les taxes
3. Soumettez

5. Rapports d'achat

• Registre des achats — Toutes les factures fournisseurs
• Analyse des achats — Par fournisseur, article ou période
• Articles en attente de réception — Commandes non encore livrées

Sujets connexes

1. Inventaire
2. Comptabilité
3. Créer un article